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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOMBA LINPADOR PARA-BRISA 24 V - BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA 24 V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	86,00	86,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	BOMBA LINPADOR PARA-BRISA 24 V - BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA 24 V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA LIMPADOR PARA-BRISA PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	86,00
15/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/051076734; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER.		86,00
23/01/2024	Pagamento de Empenho 267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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