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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2676	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024		2.234,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024	2.234,72
25/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024.		2.234,72
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			29,79
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			246,93
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			484,49
30/04/2024	Pagamento de Empenho 2676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.473,51
TOTAL		2.234,72	2.234,72	2.234,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	25/04/2024	29,79		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	25/04/2024	246,93		Lançada
IPE - LIVRE	25/04/2024	484,49		Lançada
TOTAL		761,21