| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2709 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.532,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.532,30 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024. | 1.532,30 | ||
| 25/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL | 311,95 | ||
| 17/05/2024 | EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. | -563,65 | ||
| 20/05/2024 | EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. | -563,65 | ||
| 27/05/2024 | Pagamento de Empenho 2709/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 656,70 | ||
| TOTAL | 968,65 | 968,65 | 968,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 25/04/2024 | 311,95 | Lançada | |
| TOTAL | 311,95 |
