| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 271 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PA1, DIÂMETRO 800mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. | 255,00 | 7.650,00 |
| 30.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PA 1, DIÂMETRO 1.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023 QUE SERÃO USADOS PARA RESTABELECIMENTO E CONSERTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS, CONTRATO N° 12/2024. | 341,00 | 10.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | TUBO CONCRETO CLASSE PA1, DIÂMETRO 800mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. TUBO CONCRETO CLASSE PA 1, DIÂMETRO 1.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023 QUE SERÃO USADOS PARA RESTABELECIMENTO E CONSERTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS, CONTRATO N° 12/2024. | 17.880,00 | ||
| 16/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/23082. | 9.026,00 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 271/2024, 543 - NILSSON E CIA LTDA | 108,31 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.917,69 | ||
| 26/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/23094. | 8.854,00 | ||
| 26/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 271/2024, 543 - NILSSON E CIA LTDA | 106,24 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.747,76 | ||
| TOTAL | 17.880,00 | 17.880,00 | 17.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/02/2024 | 108,31 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/02/2024 | 106,24 | Lançada | |
| TOTAL | 214,55 |
