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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2713	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024		6.713,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024	6.713,70
25/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024.		6.713,70
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			148,95
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			436,80
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			738,50
30/04/2024	Pagamento de Empenho 2713/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.389,45
TOTAL		6.713,70	6.713,70	6.713,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	25/04/2024	148,95		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	25/04/2024	436,80		Lançada
INSS - LIVRE	25/04/2024	738,50		Lançada
TOTAL		1.324,25