| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2714 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição patronal FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.342,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | contribuição patronal FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.342,75 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MÔNICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2024. | 1.342,75 | ||
| 17/05/2024 | EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. | -767,29 | ||
| 20/05/2024 | EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. | -767,29 | ||
| 27/05/2024 | Pagamento de Empenho 2714/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 575,46 | ||
| TOTAL | 575,46 | 575,46 | 575,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
