| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 200mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 |
34,55 |
1.382,00 |
| 150.00 |
TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 |
38,35 |
5.752,50 |
| 200.00 |
TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 |
49,20 |
9.840,00 |
| 200.00 |
TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023 QUE SERÃO USADOS PARA RESTABELECIMENTO E CONSERTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS, CONTRATO N° 11/2024. |
97,90 |
19.580,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 200mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023 QUE SERÃO USADOS PARA RESTABELECIMENTO E CONSERTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS, CONTRATO N° 11/2024. |
36.554,50 |
|
|
| 25/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1102. |
|
4.895,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1110; 1/1111; 1/1104. |
|
16.787,20 |
|
| 08/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1115. |
|
5.082,30 |
|
| 08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
16.787,20 |
| 08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.895,00 |
| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.082,30 |
| 26/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1128. |
|
9.790,00 |
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO A VALOR MAIOR |
|
-4.895,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1132. |
|
4.895,00 |
|
| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.895,00 |
| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.895,00 |
| TOTAL |
36.554,50 |
36.554,50 |
36.554,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
