Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
FRALDA ADULTO P - FRALDA ADULTO P
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. |
1,07 |
321,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
FRALDA ADULTO P - FRALDA ADULTO P
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. |
321,00 |
|
|
| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/117888; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. |
|
321,00 |
|
| 15/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 273/2024, NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|
|
3,85 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
317,15 |
| TOTAL |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/01/2024 |
3,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,85 |
|
|
