| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | FRALDA ADULTO P - FRALDA ADULTO P Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 1,07 | 321,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | FRALDA ADULTO P - FRALDA ADULTO P Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 321,00 | ||
| 15/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/117888; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 321,00 | ||
| 15/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 273/2024, NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 3,85 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 317,15 | ||
| TOTAL | 321,00 | 321,00 | 321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/01/2024 | 3,85 | Lançada | |
| TOTAL | 3,85 |
