| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO | 96,52 | 96,52 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 89,20 | 89,20 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 74,90 | 74,90 |
| 1.00 | PEÇA FLUSH | 96,64 | 96,64 |
| 3.50 | ÓLEO 0W20 | 59,00 | 206,50 |
| 1.00 | FILTRO DO ÓLEO SUBST. | 69,70 | 69,70 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO | 78,52 | 78,52 |
| 1.00 | ESPUMAS DE LIMPEZA CAIXA | 132,88 | 132,88 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICO | 117,00 | 117,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 103,89 | 103,89 |
| 1.00 | PEÇA/CRISTALIZADOR DE MOTOR | 82,14 | 82,14 |
| 1.00 | PEÇA/ODORIZADOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 60,28 | 60,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO PEÇA FLUSH ÓLEO 0W20 FILTRO DO ÓLEO SUBST. HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMAS DE LIMPEZA CAIXA ADITIVO LIMPA BICO LIMPA FREIOS PEÇA/CRISTALIZADOR DE MOTOR PEÇA/ODORIZADOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.208,17 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 154724. | 1.208,17 | ||
| 14/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2737/2024, 1162 - GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA | 11,15 | ||
| 04/06/2024 | Pagamento de Empenho 2737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.197,02 | ||
| TOTAL | 1.208,17 | 1.208,17 | 1.208,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/05/2024 | 11,15 | Lançada | |
| TOTAL | 11,15 |
