3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO
96,52
96,52
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
89,20
89,20
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
74,90
74,90
1.00
PEÇA FLUSH
96,64
96,64
3.50
ÓLEO 0W20
59,00
206,50
1.00
FILTRO DO ÓLEO SUBST.
69,70
69,70
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
78,52
78,52
1.00
ESPUMAS DE LIMPEZA CAIXA
132,88
132,88
1.00
ADITIVO LIMPA BICO
117,00
117,00
1.00
LIMPA FREIOS
103,89
103,89
1.00
PEÇA/CRISTALIZADOR DE MOTOR
82,14
82,14
1.00
PEÇA/ODORIZADOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
60,28
60,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO PEÇA FLUSH ÓLEO 0W20 FILTRO DO ÓLEO SUBST. HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMAS DE LIMPEZA CAIXA ADITIVO LIMPA BICO LIMPA FREIOS PEÇA/CRISTALIZADOR DE MOTOR PEÇA/ODORIZADOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.208,17
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 154724.
1.208,17
14/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2737/2024, 1162 - GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA
11,15
04/06/2024
Pagamento de Empenho 2737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.197,02
TOTAL
1.208,17
1.208,17
1.208,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
