3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REVISÃO
260,00
260,00
1.00
MAO-DE-OBRA/HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
52,00
52,00
1.00
MAO-DE-OBRA/DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO
91,00
91,00
1.00
MAO-DE-OBRA/LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS
100,00
100,00
1.00
MAO-DE-OBRA/ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
MAO-DE-OBRA/BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
REVISÃO MAO-DE-OBRA/HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO MAO-DE-OBRA/DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO MAO-DE-OBRA/LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS MAO-DE-OBRA/ALINHAMENTO DAS RODAS MAO-DE-OBRA/BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
643,00
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 20242113.
643,00
14/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2738/2024, 1162 - GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA
30,87
04/06/2024
Pagamento de Empenho 2738/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
612,13
TOTAL
643,00
643,00
643,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
