3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZADOR AUTOMATICO/AR CONDICIONADO
78,52
78,52
1.00
ESPUMAS/DE LIMPEZA CAIXA
132,88
132,88
1.00
ADITIVO LIMPA BICO INJE.
117,00
117,00
1.00
LIMPA FREIOS
103,89
103,89
1.00
PEÇA CRISTALIZADOR DE MOTOR
82,14
82,14
1.00
PEÇA/ODORIZADOR
60,28
60,28
1.00
ELEMENTO
96,52
96,52
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
89,20
89,20
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
74,90
74,90
1.00
PEÇA/ FLUSH
96,64
96,64
3.50
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20
59,00
206,50
1.00
FILTRO DE ÓLEO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F84, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
69,70
69,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
HIGIENIZADOR AUTOMATICO/AR CONDICIONADO ESPUMAS/DE LIMPEZA CAIXA ADITIVO LIMPA BICO INJE. LIMPA FREIOS PEÇA CRISTALIZADOR DE MOTOR PEÇA/ODORIZADOR ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO PEÇA/ FLUSH ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 FILTRO DE ÓLEO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F84, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.208,17
09/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/154554.
1.208,17
09/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 1162 - GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA
12,02
04/06/2024
Pagamento de Empenho 2739/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.196,15
TOTAL
1.208,17
1.208,17
1.208,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
