| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/ALINHAMENTO DAS RODAS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/BALANCEAMENTO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/REVISÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F84, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | MAO-DE-OBRA/HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO MAO-DE-OBRA/DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO MAO-DE-OBRA/LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS MAO-DE-OBRA/ALINHAMENTO DAS RODAS MAO-DE-OBRA/BALANCEAMENTO MAO-DE-OBRA/REVISÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F84, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 643,00 | ||
| 09/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/20242030 | 643,00 | ||
| 09/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2740/2024, 1162 - GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA | 30,87 | ||
| 04/06/2024 | Pagamento de Empenho 2740/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 612,13 | ||
| TOTAL | 643,00 | 643,00 | 643,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/05/2024 | 30,87 | Lançada | |
| TOTAL | 30,87 |
