| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA PGTO RESCISÃO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.427,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Referente FOLHA PGTO RESCISÃO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.427,58 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. RESCISÃO. | 1.427,58 | ||
| 30/04/2024 | Pagamento de Empenho 2745/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.427,58 | ||
| TOTAL | 1.427,58 | 1.427,58 | 1.427,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
