| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO RESCISÃO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.400,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | REF FOLHA PGTO RESCISÃO SERVIDORES MÊS 04/2024 | 1.400,27 | ||
| 25/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. RESCISÃO. | 1.400,27 | ||
| 25/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS | 105,02 | ||
| 30/04/2024 | Pagamento de Empenho 2749/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.295,25 | ||
| TOTAL | 1.400,27 | 1.400,27 | 1.400,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 25/04/2024 | 105,02 | Lançada | |
| TOTAL | 105,02 |
