Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO RESCISÃO SERVIDORES MÊS 04/2024 |
0,00 |
378,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO RESCISÃO SERVIDORES MÊS 04/2024 |
378,98 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. RESCISÃO. |
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378,98 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. |
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-216,56 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHADO A MAIOR, ESTORNADO COM BASE LEI N° 14784 DE 27/12/2023. |
-216,56 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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162,42 |
| TOTAL |
162,42 |
162,42 |
162,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
