3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. REEMPENHO DO Nº 2458/2024 PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO DO JORNAL PARA VINCULAÇÃO DO CARD, SOBRE A PALESTRA DE AUTISMO E COBERTURA DO EVENTO COM FOTOS E VÍDEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ANULAR Nº 74/2024 PARA AJUSTE DE CREDOR.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. REEMPENHO DO Nº 2458/2024 PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO DO JORNAL PARA VINCULAÇÃO DO CARD, SOBRE A PALESTRA DE AUTISMO E COBERTURA DO EVENTO COM FOTOS E VÍDEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ANULAR Nº 74/2024 PARA AJUSTE DE CREDOR.
500,00
30/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 20.
500,00
23/05/2024
Pagamento de Empenho 2766/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
