| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 11/2023. | 1.097,28 | 1.097,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 11/2023. | 1.097,28 | ||
| 16/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.097,28 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 277/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.097,28 | ||
| TOTAL | 1.097,28 | 1.097,28 | 1.097,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
