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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATAN LAVALL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2772	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 27/04/2024 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DA LIGA ALTO JACUI.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 27/04/2024 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DA LIGA ALTO JACUI.	35,00
26/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 552040.		35,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 2772/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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