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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2779	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	ALMOÇO (MARMITA)	43,00	387,00
6.00	REFRIGERANTE 2 L	15,00	90,00
6.00	AGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES DURANTE TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	4,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	ALMOÇO (MARMITA) REFRIGERANTE 2 L AGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES DURANTE TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	501,00
26/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/2146.		501,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2779/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			501,00
TOTAL		501,00	501,00	501,00
SALDO A PAGAR				0,00