Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2780
Data de lançamento:
26/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DIAFRAGMA DE FREIO (CUICA)
55,00
110,00
2.00
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA
70,00
140,00
1.00
JOGO DE LONA DE FREIO
280,00
280,00
2.00
PATIM FREIO DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 815 E PLCAS IRN 1A59 DA SEC. MUN. DE INFRAESRUTURA E MEIO AMBIENTE.
230,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
DIAFRAGMA DE FREIO (CUICA) RETENTOR DA RODA DIANTEIRA JOGO DE LONA DE FREIO PATIM FREIO DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 815 E PLCAS IRN 1A59 DA SEC. MUN. DE INFRAESRUTURA E MEIO AMBIENTE.
990,00
16/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1372.
990,00
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2780/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
