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Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2785	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA TROCA DE ROLAMENTO CARDAN ONIBUS JAD 8F86	250,00	250,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTOS DO CARDAN MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	MÃO DE OBRA TROCA DE ROLAMENTO CARDAN ONIBUS JAD 8F86 MÃO DE OBRA SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTOS DO CARDAN MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	500,00
26/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/285.		500,00
26/04/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 2785/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA			10,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho 2785/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	26/04/2024	10,00		Lançada
TOTAL		10,00