3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO CARDAN
355,00
355,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN
355,00
355,00
4.00
PARAFUSO 10MM
7,50
30,00
4.00
PARAFUSO 10MM
7,50
30,00
4.00
PORCA 10 mm
5,00
20,00
4.00
ARRUELA LISA 10MM
4,50
18,00
4.00
ARRUELA LISA 10MM
4,50
18,00
4.00
PORCA 10 mm
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
ROLAMENTO CARDAN ROLAMENTO CARDAN PARAFUSO 10MM PARAFUSO 10MM PORCA 10 mm ARRUELA LISA 10MM ARRUELA LISA 10MM PORCA 10 mm
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
846,00
26/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/121; 1/122.
846,00
08/05/2024
Pagamento de Empenho 2786/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
846,00
TOTAL
846,00
846,00
846,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
