Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
279 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (OPERÁRIA). |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
GÁS
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (OPERÁRIA). |
129,90 |
|
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| 16/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10673; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. |
|
129,90 |
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| 16/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 279/2024, SUPER MORESCO LTDA |
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1,56 |
| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,34 |
| TOTAL |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/01/2024 |
1,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,56 |
|
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