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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	2790	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	50,00	50,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 , EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 , EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	160,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/17; E/16; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.		160,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho 2790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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