| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001 |
| Número do empenho: | 2790 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 , EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 , EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 160,00 | ||
| 30/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; E/16; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 160,00 | ||
| 08/05/2024 | Pagamento de Empenho 2790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
