Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2791 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BANHEIRA - AZUL/ ROSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA COMPOR O KIT NATALIDADE OFECEDIDO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO. |
35,90 |
718,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
BANHEIRA - AZUL/ ROSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA COMPOR O KIT NATALIDADE OFECEDIDO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO. |
718,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 10927. |
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718,00 |
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| 26/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2791/2024, SUPER MORESCO LTDA |
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8,62 |
| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2791/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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709,38 |
| TOTAL |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/04/2024 |
8,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,62 |
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