| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2791 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BANHEIRA - AZUL/ ROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA COMPOR O KIT NATALIDADE OFECEDIDO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO. | 35,90 | 718,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | BANHEIRA - AZUL/ ROSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA COMPOR O KIT NATALIDADE OFECEDIDO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO. | 718,00 | ||
| 26/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 10927. | 718,00 | ||
| 26/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2791/2024, SUPER MORESCO LTDA | 8,62 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 2791/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 709,38 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/04/2024 | 8,62 | Lançada | |
| TOTAL | 8,62 |
