Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PIRULITO - CORAÇÃO 25G |
12,00 |
60,00 |
| 10.00 |
BALAS - PASTILHA ROLLY MINTY FRUITS |
2,99 |
29,90 |
| 2.00 |
BALAS - FLOPI TEA SORTIDA 48X40G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. |
8,51 |
17,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
PIRULITO - CORAÇÃO 25G BALAS - PASTILHA ROLLY MINTY FRUITS BALAS - FLOPI TEA SORTIDA 48X40G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. |
106,92 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/306. |
|
106,92 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2799/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,92 |
| TOTAL |
106,92 |
106,92 |
106,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
