| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 280 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÁGUA MINERAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 19,99 | 59,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | ÁGUA MINERAL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 59,97 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10672; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 59,97 | ||
| 16/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 280/2024, SUPER MORESCO LTDA | 0,72 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 280/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,25 | ||
| TOTAL | 59,97 | 59,97 | 59,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/01/2024 | 0,72 | Lançada | |
| TOTAL | 0,72 |
