| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA GUACHE FRC. 250 ML, CORES DIVERSAS - AZUL TURQUESA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | BALÃO - REDONDO N 05 BRANCO POLAR | 15,50 | 15,50 |
| 2.00 | BALÃO - SAO ROQUE VDE LIMA, VERMELHO QUENTE | 14,85 | 29,70 |
| 5.90 | PAPEL ADESIVO CONTACT - TRANSP | 7,80 | 46,02 |
| 2.00 | CORTINA - METALIZADA VERMELHO RAF-VE 1X2M | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | GLITER - SORTIDOS REAL SEDA | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - AZUL CLARO | 7,00 | 21,00 |
| 1.00 | CANETA - FABER CD/RETROPROJETORA PTA | 11,50 | 11,50 |
| 2.00 | PERCEVEJO - JG TACHINHA | 8,90 | 17,80 |
| 20.00 | CADERNO CALIGRAFIA - BROCH 40 FL | 2,90 | 58,00 |
| 6.00 | PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO - KIT SEREIA | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO - AMORA NEGRA GAUDORE | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | FLOR - MINIROSA BQ 150 | 12,50 | 25,00 |
| 1.00 | PAPEL SULFITE - CHAMEQ BCO 50F | 14,30 | 14,30 |
| 2.00 | MARCA TEXTO - CIS VERDE | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | BALÃO - INFLAVEL N 07 10% Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 11,50 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | TINTA GUACHE FRC. 250 ML, CORES DIVERSAS - AZUL TURQUESA BALÃO - REDONDO N 05 BRANCO POLAR BALÃO - SAO ROQUE VDE LIMA, VERMELHO QUENTE PAPEL ADESIVO CONTACT - TRANSP CORTINA - METALIZADA VERMELHO RAF-VE 1X2M GLITER - SORTIDOS REAL SEDA E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - AZUL CLARO CANETA - FABER CD/RETROPROJETORA PTA PERCEVEJO - JG TACHINHA CADERNO CALIGRAFIA - BROCH 40 FL PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO - KIT SEREIA SABONETE LIQUIDO - AMORA NEGRA GAUDORE FLOR - MINIROSA BQ 150 PAPEL SULFITE - CHAMEQ BCO 50F MARCA TEXTO - CIS VERDE BALÃO - INFLAVEL N 07 10% Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 391,82 | ||
| 29/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/305. | 391,82 | ||
| 08/05/2024 | Pagamento de Empenho 2801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 391,82 | ||
| TOTAL | 391,82 | 391,82 | 391,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
