| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LORIMAR DA SILVA 61503029972 |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FOTOS - REALIZAÇÃO DE FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO. Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO PARA FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 3.150,00 | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | FOTOS - REALIZAÇÃO DE FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO. Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO PARA FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 6.300,00 | ||
| 03/05/2024 | AJUSTE NA NATUREZA DA DESPESA | -6.300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
