3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
180,00
180,00
1.00
FILTRO PSL 283
112,00
112,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL P550881
155,00
155,00
1.00
FILTRO DE AR ARS 3
420,00
420,00
1.00
FILTRO DE AR
159,00
159,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2277
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE FILTROS PARA USO NAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E GR 1803BR XCMG E CAMINHÃO CARGO 815 PLACAS IRN1A59 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
FILTRO DE AR INTERNO FILTRO PSL 283 FILTRO COMBUSTIVEL P550881 FILTRO DE AR ARS 3 FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FCD2277
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE FILTROS PARA USO NAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E GR 1803BR XCMG E CAMINHÃO CARGO 815 PLACAS IRN1A59 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.246,00
29/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 101/173295; 101/173296; 101/173297.
1.246,00
29/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2806/2024, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
2,99
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2806/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.243,01
TOTAL
1.246,00
1.246,00
1.246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
