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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2807	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ALMOÇO (MARMITA)	43,00	430,00
8.00	REFRIGERANTE 1 L	10,00	80,00
8.00	ÁGUA MINERAL	4,00	32,00
5.00	REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	ALMOÇO (MARMITA) REFRIGERANTE 1 L ÁGUA MINERAL REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	617,00
29/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/2148.		617,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			617,00
TOTAL		617,00	617,00	617,00
SALDO A PAGAR				0,00