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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2809 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 1000X20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1000 X 20 PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 CAMARA DE AR 1000X20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1000 X 20 PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 170,00
29/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/052942183. 170,00
16/05/2024 Pagamento de Empenho 2809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.