Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 14/2024. |
2.895,00 |
|
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 101/168780. |
|
255,91 |
|
| 05/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 281/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
0,61 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
255,30 |
| 08/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 101/171301. |
|
197,05 |
|
| 08/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 281/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
0,47 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
196,58 |
| TOTAL |
2.895,00 |
452,96 |
452,96 |
| SALDO A PAGAR |
2.442,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
