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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2811 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 TABUA - PAREDE M2 42,00 1.050,00
9.00 RODA PÉ - M 20,00 180,00
4.00 GUIA DE 5 X 5 - (15X5,50) 20,00 80,00
2.00 PAU 5 X 5 5,60M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA CASINHA DE BRINQUEDOS LOCALIZADA NO PARQUINHO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 TABUA - PAREDE M2 RODA PÉ - M GUIA DE 5 X 5 - (15X5,50) PAU 5 X 5 5,60M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA CASINHA DE BRINQUEDOS LOCALIZADA NO PARQUINHO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 1.390,00
29/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/052954914. 1.390,00
08/05/2024 Pagamento de Empenho 2811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.390,00
TOTAL 1.390,00 1.390,00 1.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.