| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2813 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO PSL619-W712/22 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IZZ0B82, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | FILTRO PSL619-W712/22 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IZZ0B82, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 25,00 | ||
| 30/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 173299. | 25,00 | ||
| 30/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2813/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 0,06 | ||
| 08/05/2024 | Pagamento de Empenho 2813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,94 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/04/2024 | 0,06 | Lançada | |
| TOTAL | 0,06 |
