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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2815 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE JUNTAS MOTOR 215,00 215,00
1.00 BOMBA DE AGUA 172,00 172,00
1.00 VALVULA DO TERMOSTATO 163,00 163,00
1.00 KIT CORREIA COMB. 294,00 294,00
1.00 CORREIA 121,00 121,00
1.00 RETENTOR MOTOR 66,00 66,00
2.00 ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IZZ0B82, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 JOGO DE JUNTAS MOTOR BOMBA DE AGUA VALVULA DO TERMOSTATO KIT CORREIA COMB. CORREIA RETENTOR MOTOR ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IZZ0B82, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1.141,00
30/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 124. 1.141,00
08/05/2024 Pagamento de Empenho 2815/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.141,00
TOTAL 1.141,00 1.141,00 1.141,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.