3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE JUNTAS MOTOR
215,00
215,00
1.00
BOMBA DE AGUA
172,00
172,00
1.00
VALVULA DO TERMOSTATO
163,00
163,00
1.00
KIT CORREIA COMB.
294,00
294,00
1.00
CORREIA
121,00
121,00
1.00
RETENTOR MOTOR
66,00
66,00
2.00
ADITIVO DE RADIADOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IZZ0B82, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
JOGO DE JUNTAS MOTOR BOMBA DE AGUA VALVULA DO TERMOSTATO KIT CORREIA COMB. CORREIA RETENTOR MOTOR ADITIVO DE RADIADOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IZZ0B82, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.141,00
30/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 124.
1.141,00
08/05/2024
Pagamento de Empenho 2815/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.141,00
TOTAL
1.141,00
1.141,00
1.141,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
