| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESEMBAÇANTE SPRAY 60 ML | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | AROMATIZANTE POWER TRUK PISTAO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | DESEMBAÇANTE SPRAY 60 ML AROMATIZANTE POWER TRUK PISTAO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. | 32,00 | ||
| 16/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 101/1073302. | 32,00 | ||
| 16/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2817/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 0,08 | ||
| 22/05/2024 | Pagamento de Empenho 2817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31,92 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/04/2024 | 0,08 | Lançada | |
| TOTAL | 0,08 |
