| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNUS E LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM ONIBUS JAD 8F86 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNUS E LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 190,00 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1139; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. | 190,00 | ||
| 16/01/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 282/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 3,80 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 186,20 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/01/2024 | 3,80 | Lançada | |
| TOTAL | 3,80 |
