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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2839	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
39.00	MUDAS - SUCULENTAS	5,00	195,00
2.00	ADUBO QUIMICO FERTILIZANTE	39,00	78,00
2.00	FIBRA - DE COCO 200GR	15,00	30,00
3.00	FIBRA - DE COCO 100GR	10,00	30,00
3.00	CASCA - MUSGO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA NAS COMUNIDADES DE KOKEDAMA.	7,00	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	MUDAS - SUCULENTAS ADUBO QUIMICO FERTILIZANTE FIBRA - DE COCO 200GR FIBRA - DE COCO 100GR CASCA - MUSGO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA NAS COMUNIDADES DE KOKEDAMA.	354,00
30/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/6579.		354,00
29/05/2024	Pagamento de Empenho 2839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			354,00
TOTAL		354,00	354,00	354,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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