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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2839 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
39.00 MUDAS - SUCULENTAS 5,00 195,00
2.00 ADUBO QUIMICO FERTILIZANTE 39,00 78,00
2.00 FIBRA - DE COCO 200GR 15,00 30,00
3.00 FIBRA - DE COCO 100GR 10,00 30,00
3.00 CASCA - MUSGO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA NAS COMUNIDADES DE KOKEDAMA. 7,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 MUDAS - SUCULENTAS ADUBO QUIMICO FERTILIZANTE FIBRA - DE COCO 200GR FIBRA - DE COCO 100GR CASCA - MUSGO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA NAS COMUNIDADES DE KOKEDAMA. 354,00
30/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/6579. 354,00
29/05/2024 Pagamento de Empenho 2839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 354,00
TOTAL 354,00 354,00 354,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.