Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2840 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRADE PROTETORA. |
190,00 |
380,00 |
| 1.00 |
GRADE PROTETORA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRADES PARA COLOCAR NAS JANELAS DO GINÁSIO QUE DÁ ACESSO AO PÁTIO DO CRAS. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
GRADE PROTETORA. GRADE PROTETORA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRADES PARA COLOCAR NAS JANELAS DO GINÁSIO QUE DÁ ACESSO AO PÁTIO DO CRAS. |
800,00 |
|
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| 30/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052972218. |
|
800,00 |
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| 23/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2840/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
