3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ABRIR E FECHARE CAIXA COMANDO
580,00
580,00
1.00
SOLDA CAPO
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO SOLDA SAPATA GIRA CIRCO
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO TIRAR E COLOCAR RADIADOR P/ HIGEZIZ. E LIMPEZA
480,00
480,00
1.00
SERVIÇO SANAR VAZAMENTODS DO TORQUE C/ TROCA DE PONTEJIRA DIR.
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA NH B 95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
SERVIÇO ABRIR E FECHARE CAIXA COMANDO SOLDA CAPO SERVIÇO SOLDA SAPATA GIRA CIRCO SERVIÇO TIRAR E COLOCAR RADIADOR P/ HIGEZIZ. E LIMPEZA SERVIÇO SANAR VAZAMENTODS DO TORQUE C/ TROCA DE PONTEJIRA DIR.
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA NH B 95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
1.940,00
30/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/610; E/608.
1.940,00
30/04/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2850/2024, VELCI AZEVEDO
58,20
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.881,80
TOTAL
1.940,00
1.940,00
1.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
