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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2864	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	ÁGUA MINERAL - AGUA CRISTAL DA TERRA C/GAS 500ml	3,50	84,00
24.00	ÁGUA MINERAL - AGUA CRISTAL DA TERRA S/GAS 500ml	3,50	84,00
3.00	COPO DESCARTÁVEIS - COPO DESCARTAVEL ORLEPLAST 300ml Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	11,99	35,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	ÁGUA MINERAL - AGUA CRISTAL DA TERRA C/GAS 500ml ÁGUA MINERAL - AGUA CRISTAL DA TERRA S/GAS 500ml COPO DESCARTÁVEIS - COPO DESCARTAVEL ORLEPLAST 300ml Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	203,97
30/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/308		203,97
30/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2864/2024, SUPER MORESCO LTDA			2,45
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2864/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,52
TOTAL		203,97	203,97	203,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2024	2,45		Lançada
TOTAL		2,45