| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 2886 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTAS DE BORRACHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | BOTAS DE BORRACHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 185,00 | ||
| 02/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 2/10571. | 185,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 2886/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
