Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2023. |
9.509,60 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 218. |
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3.169,86 |
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| 04/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2887/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2887/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| 03/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/220. |
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3.169,86 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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63,40 |
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| 03/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2887/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 03/07/2024 |
ajuste na retenção |
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-63,40 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2887/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| 05/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 221. |
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3.169,86 |
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| 05/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2887/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 05/08/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,02 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2887/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| TOTAL |
9.509,58 |
9.509,58 |
9.509,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
