Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.25 |
BOLO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
42,04 |
304,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
BOLO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
304,79 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/053048577. |
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304,79 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2888/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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304,79 |
| TOTAL |
304,79 |
304,79 |
304,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
