| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA DE NYLON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LINHA DE NYLON PARA MEDIÇÃO DO LOCAL DA PONTE DO VARAME, ARRANCADA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/24- DECRETO DE CALAMIDADE Nº 2305/2024. SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | LINHA DE NYLON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LINHA DE NYLON PARA MEDIÇÃO DO LOCAL DA PONTE DO VARAME, ARRANCADA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/24- DECRETO DE CALAMIDADE Nº 2305/2024. SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 17,00 | ||
| 03/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 2/10573. | 17,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 2894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
