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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2897	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PRESUNTO KG - FATIADO 180G SEARA	7,49	74,90
1.00	QUEIJO FATIADO - MUSSARELA TIROL 1 KG	49,99	49,99
2.00	QUEIJO FATIADO - MUSSARELA TIROL 400G	22,49	44,98
10.00	PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE - SEVEN BOYS PACOTE	9,99	99,90
6.00	MAÇÃ - FUGI	8,99	53,94
4.39	BANANA ESPECIE CATURRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA LANCHE DOS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ.	5,99	26,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	PRESUNTO KG - FATIADO 180G SEARA QUEIJO FATIADO - MUSSARELA TIROL 1 KG QUEIJO FATIADO - MUSSARELA TIROL 400G PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE - SEVEN BOYS PACOTE MAÇÃ - FUGI BANANA ESPECIE CATURRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA LANCHE DOS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ.	350,01
03/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/053023204.		350,01
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2897/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,01
TOTAL		350,01	350,01	350,01
SALDO A PAGAR				0,00