3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT CORR. COM. GOL
770,00
770,00
1.00
BOMBA DE AGUA
845,00
845,00
1.00
CORR.GOL/SAVEIRO
132,00
132,00
1.00
CORR. GOL
150,00
150,00
1.00
FILTRO DE AR
52,00
52,00
1.00
FILTRO DE CABINE GOL
43,00
43,00
1.00
CORREIA DENTADA
124,00
124,00
3.00
VELA DE IGNIÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO.
83,00
249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
KIT CORR. COM. GOL BOMBA DE AGUA CORR.GOL/SAVEIRO CORR. GOL FILTRO DE AR FILTRO DE CABINE GOL CORREIA DENTADA VELA DE IGNIÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO.
2.365,00
03/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/125.
2.365,00
15/05/2024
Pagamento de Empenho 2898/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.365,00
TOTAL
2.365,00
2.365,00
2.365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
