| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT CORR. COM. GOL | 770,00 | 770,00 |
| 1.00 | BOMBA DE AGUA | 845,00 | 845,00 |
| 1.00 | CORR.GOL/SAVEIRO | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | CORR. GOL | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | FILTRO DE CABINE GOL | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 124,00 | 124,00 |
| 3.00 | VELA DE IGNIÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. | 83,00 | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | KIT CORR. COM. GOL BOMBA DE AGUA CORR.GOL/SAVEIRO CORR. GOL FILTRO DE AR FILTRO DE CABINE GOL CORREIA DENTADA VELA DE IGNIÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. | 2.365,00 | ||
| 03/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/125. | 2.365,00 | ||
| 15/05/2024 | Pagamento de Empenho 2898/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.365,00 | ||
| TOTAL | 2.365,00 | 2.365,00 | 2.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
