| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 250,00 | ||
| 03/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/288. | 250,00 | ||
| 03/05/2024 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 2899/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 5,00 | ||
| 15/05/2024 | Pagamento de Empenho 2899/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 245,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 03/05/2024 | 5,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5,00 |
