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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2899 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 250,00
03/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/288. 250,00
03/05/2024 Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 2899/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA 5,00
15/05/2024 Pagamento de Empenho 2899/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 03/05/2024 5,00 Lançada
TOTAL   5,00