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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2900	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA - DE CABEÇA	69,00	69,00
1.00	LANTERNA - CRS 3208 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM LOCAIS COM DIFICULDADE NA ILUMINAÇÃO.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	LANTERNA - DE CABEÇA LANTERNA - CRS 3208 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM LOCAIS COM DIFICULDADE NA ILUMINAÇÃO.	119,00
03/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2051.		119,00
23/05/2024	Pagamento de Empenho 2900/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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